SISÄLTÖ
- Ostolaskun luominen oma-aloitteisista veroista
- Oma-aloitteiset verot -raportti
- Ostolasku työnantajasuorituksista
Ostolaskun luominen oma-aloitteisista veroista
Jos yrityksellä on valittu Oma-aloitteiset verot-sovelluksen perustiedoissa Ostolaskun vienti kierrätykseen -valinta, voit luoda viimeksi lähetetyn arvonlisävero (ja muiden oma-aloitteisten verojen) ilmoituksen perusteella laskun ostolaskujen kierrätykseen Yrityksen valinta -välilehden Luo ostolasku valituista -painikkeella. Lisätietoa Oma-aloitteisten verojen perustiedoista löydät ohjeesta Oma-aloitteiset verot: Ilmoituksen perustiedot.
Ostolaskua ei ole mahdollista luoda ALV-palautuksesta (hyvityslasku) eikä työnantajasuorituksista (poislukien TAS neljännesvuosimaksajat). Työnantajasuorituksista voidaan muodostaa ostolasku Palkkatietoilmoitukset-sovelluksen erillisilmoituksen lähetyksen yhteydessä tai Erillisilmoituksen massalähetys -ruudun kautta.
Ostolasku voidaan muodostaa onnistuneesti Verottajalle lähetetyn ALV-ilmoituksen jälkeen. Valitse Oma-aloitteiset verot -sovelluksen Yrityksen valinta -välilehdellä ne yritykset, joista haluat tehdä ilmoituksen summien mukaisen ostolaskun.
Ostolasku syntyy kierrätykseen Oma-aloitteisten verojen perustiedoissa määritettyjen tietojen perusteella.
Nollailmoituksesta tai alv-palautuksesta ei voida muodostaa ostolaskua. Kun verottaja palauttaa negatiivisen arvonlisäveron käsittelynsä jälkeen, voidaan se käsitellä esim. tiliotteella kirjanpidossa. Jos alv-palautuksen jälkeen on luotu ja lähetetty korjausilmoitus, jonka loppusumma on suurempi kuin edellisen ilmoituksen palautettavaksi tuleva osa, kierrätykseen luotavassa maksussa otetaan huomioon pohjalla odottava miinussumma ja maksuksi muodostuu näiden kahden ilmoituksen erotus. Ostoreskontraan tiliöidään molempien ilmoitusten arvojen erotus.
Näet ostolaskun muodostukseen liittyvät ilmoitukset ja mahdolliset virheet Oma-aloitteiset verot -sovelluksen Yrityksen valinta -välilehden i-painiketta napsauttamalla.
Mikäli palautettava summa jää alle verottajan minimipalautusrajan, tarkista miten Verottaja käsittelee sen ja korjaa tarvittaessa esim. Ostolaskujen kierrätyksesssä ostolaskua manuaalisesti.
Saat auki Ostolaskujen kierrätyksessä olevan laskun Oma-aloitteiset verot-ohjelmassa rivin lopussa olevalla Näytä kierrätys -painikkeella. Lasku avautuu Fivaldin Web-sovellukseen:
Oma-aloitteiset verot -raportti
Ostolaskun luonnin yhteydessä Fivaldi tallentaa arkistoon oma-aloitteisten verojen ilmoitus -raportin. Jos arkiston perustiedoissa ei ole otettu käyttöön Ostolaskun kierrätystä, tulee viesti-ikkunaan tästä arkistovirhe. Lasku muodostuu oikein, mutta laskulla ei ole liitteeksi tehtyä PDF-raporttia. Voit tulostaa raportin Oma-aloitteiset verot -sovelluksen Tulosta valitut -painikkeella, ja voit liittää sen laskuun ostolaskujen kierrätyksessä.
Oma-aloitteiset verot -raportille tulostuu myös TAS tiedot, mikäli TAS maksukausi on voimassa ja siihen on määritelty maksukaudeksi kuukausi tai neljännesvuosi.
Ostolasku työnantajasuorituksista
Oma-aloitteiset verot -sovelluksella voidaan luoda maksu kierrätykseen työnantajasuorituksesta mikäli Oma-aloitteisten verojen perustiedoissa TAS kausi on voimassa ja maksukaudeksi on valittu neljännesvuosi. Ohjelma muodostaa tällöin laskulle vain maksukuukauden tiedot (1kk), mutta liitteeksi tulevalle raportille muodostuu 3kk summat, jotka tulee manuaalisesti päivittää laskun loppusummaan sekä tiliöinteihin. Kuukausi-ilmoittajien tulee muodostaa ostolaskut työnantajasuorituksista Palkkatietoilmoitukset -sovelluksen Erillisilmoituksen massalähetys-ruudun kautta.
HUOMIOI: Tarkista aina ostolasku, joka muodostetaan oma-aloitteisista veroista ja työnantajasuorituksista. Etenkin TAS neljännesvuosimaksajien sekä ostolaskun liitteeksi tuotavan Oma-aloitteisten verojen ilmoitus -raportin alaosan versiokohtaisten summien osalta on hyvä olla tarkkana.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback