Ostolaskun luominen oma-aloitteisista veroista
Jos yrityksellä on valittu Oma-aloitteiset verot-sovelluksen perustiedoissa Ostolaskun vienti kierrätykseen -valinta, voit luoda viimeksi lähetetyn ilmoituksen perusteella laskun ostolaskujen kierrätykseen Yrityksen valinta -välilehden Luo ostolasku valituista -painikkeella. Saat auki Ostolaskujen kierrätyksessä olevan laskun laskurivin lopussa olevalla Näytä kierrätys -painikkeella. Lasku avautuu Fivaldin Web-sovellukseen.
Maksun voi tehdä vasta, kun ilmoitus on lähetetty onnistuneesti verottajalle. Valitse Oma-aloitteiset verot -sovelluksen Yrityksen valinta -välilehdellä ne yritykset, joista haluat tehdä ilmoituksen summien mukaisen ostolaskun.
Ostolasku syntyy kierrätykseen perustiedoissa olevien tietojen perusteella. Laskulla on korkeintaan neljä laskuriviä: ALV, ennakonpidätys, lähdevero, ja sosiaaliturvamaksu.
Nollailmoituksesta tai alv-palautuksesta ei voida muodostaa ostolaskua. Ohjelmasta ei voi lisäksi enää muodostaa yhdisteltyä ostolaskua tilanteissa, joissa jokin oma-aloitteisten maksujen erä jää negatiiviseksi. Eli jos esim. arvonlisäverosta jää palautettavaa ja työnantajasuorituksista maksettavaa, tulee ostolasku työntantajasuorituksista muodostaa Palkkatietoilmolitukset-sovelluksen Erillisilmoituksen massalähetys -ruudun kautta erikseen. Näin saat työnantajasuorituksista yhden laskun kierrätykseen, jossa on koko työnantajasuoritusten maksettava summa. Kun verottaja palauttaa negatiivisen arvonlisäveron käsittelynsä jälkeen, voidaan se käsitellä esim. tiliotteella kirjanpidossa.
Jos alv-palautuksen jälkeen on luotu ja lähetetty korjausilmoitus, jonka loppusumma on suurempi kuin edellisen ilmoituksen palautettavaksi tuleva osa, kierrätykseen luotavassa maksussa otetaan huomioon pohjalla odottava miinussumma ja maksuksi muodostuu näiden kahden ilmoituksen erotus. Ostoreskontraan tiliöidään molempien ilmoitusten arvojen erotus.
Näet mahdolliset viestit ja virheet Oma-aloitteiset verot -sovelluksen Yrityksen valinta -välilehden i-painiketta napsauttamalla.
Mikäli palautettava summa jää alle verottajan minimipalautusrajan, tarkista miten Verottaja käsittelee sen ja korjaa tarvittaessa esim. Ostolaskujen kierrätyksesssä ostolaskua manuaalisesti.
Oma-aloitteiset verot -raportti
Ostolaskun luonnin yhteydessä Fivaldi tallentaa arkistoon oma-aloitteisten verojen ilmoitus -raportin. Jos arkiston perustiedoissa ei ole otettu käyttöön Ostolaskun kierrätystä, tulee viesti-ikkunaan tästä arkistovirhe. Lasku muodostuu oikein, mutta laskulla ei ole liitteeksi tehtyä PDF-raporttia. Voit tulostaa raportin Oma-aloitteiset verot -sovelluksen Tulosta valitut -painikkeella, ja voit liittää sen laskuun ostolaskujen kierrätyksessä.
Ostolasku TAS-ilmoituksesta
Oma-aloitteiset verot -sovelluksella voidaan luoda maksu kierrätykseen ensimmäisestä TAS-ilmoitusversiosta, jos sitä ei ole jo tehty Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksella Erillisilmoituksen massalähetys -välilehdellä ja muut oma-aloitteiten verojen erät eivät ole miinusmerkkisiä. TAS-ilmoituksen on oltava merkitty lähetetyksi joko ALV-lähetyksen yhteydessä tai sen jälkeen Lähetä ilmoitus valituista -painikkeella, jotta lasku voidaan muodostaa kierrätykseen. Ensimmäisen version jälkeen luodut korvaavat versiot TAS-tietoihin ilmoitetaan tulorekisterin erillisilmoituksella ja laskut luodaan kierrätyksen Fivaldin Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Erillisilmoituksen massalähetys -välilehdellä.
HUOMIOI: Ostolaskun liitteeksi tuotavan Oma-aloitteisten verojen ilmoitus -raportin alaosan versiokohtaiset tiedot eivät välttämättä ole ajantasalla. Yhteenvetoalueella näkyvät summat tulee tarkastaa virheiden varalta. Ostolaskun tietoihin mahdolliset raportin virheet eivät vaikuta.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback