Yrityksen perustiedot
Yritys
- yrityksen tiedoissa tulee olla myyjän Y-tunnus muodossa esim. 1234567-9
- myyjän osoite ja osoitteen maa (Suomi) on pakollinen
Alv-määritykset
- tarkista alv-määritykset tarpeen mukaisesti (esimerkissä käytetään nettokäsittelyä kirjanpidossa)
Tavaramyynnin alv-parametri: EU-myynti 0%
- vähintään suomenkielinen selite on annettava, esim. EU-myynti
- käytössä ruksit kohdissa "Myynti" ja "Tositesyöttö"
- kohde kausiveroilmoituksella = "Tavaran myynti muihin EU-maihin (311)"
- poikkeava käsittely = "Käännetty ALV"
- alkupäivä esim. 01.01.1998
- Alv-prosentti = 0
- tositesyöttötunnus esim. 90
- valinta kohdassa "Nettokäsittely kirjanpidossa"
- ALV-tili = esim. 2939 - Myynnin arvonlisäverovelka
Palvelumyynnin alv-parametri: EU-palvelumyynti 0%
- vähintään suomenkielinen selite on annettava, esim. EU-palvelumyynti
- käytössä ruksit kohdissa "Myynti" ja "Tositesyöttö"
- kohde kausiveroilmoituksella = "Palveluiden myynti muihin EU-maihin (312)"
- poikkeava käsittely = "Käännetty ALV"
- alkupäivä esim. 01.01.1998
- Alv-prosentti = 0
- tositesyöttötunnus esim. P0
- valinta kohdassa "Nettokäsittely kirjanpidossa"
- ALV-tili = esim. "2939 - Myynnin arvonlisäverovelka"
- ALV-oikaisutili = esim. "1763 - Ostojen arvonlisäverosaamiset"
Kolmikantakauppaa varten oma alv-parametri: EI verokäsittelyä %
- vähintään suomenkielinen selite on annettava, esim. EI verokäsittelyä
- käytössä ruksit kohdissa "Myynti" ja "Tositesyöttö" (samaa "veroton" parametria voidaan käyttää halutessa myös ostojen puolella ruksaamalla myös "Osto")
- poikkeava käsittely = "Veroton"
- alkupäivä esim. 01.01.1998
- valinta kohdassa "Nettokäsittely kirjanpidossa"
Tilikartta / Tili
Tavaramyynnin tili esim. "3360 - Yhteisömyynti EU-maat"
- vähintään suomenkielinen selite on annettava, esim. Yhteisömyynti EU-maat
- käytössä ruksit kohdissa "Myynti" ja "Tositesyöttö"
- ALV-käsittely = EU-myynti 0%
Palvelumyynnin tili esim. "3340 - Palvelumyynti EU-maat"
- vähintään suomenkielinen selite on annettava, esim. Palvelumyynti EU-maat
- käytössä ruksit kohdissa "Myynti" ja "Tositesyöttö"
- ALV-käsittely = EU-palvelumyynti 0%
Kolmikantakaupan tili esim. "3370 - Kolmikantakauppa"
- vähintään suomenkielinen selite on annettava, esim. Kolmikantakauppa
- käytössä ruksit kohdissa "Myynti" ja "Tositesyöttö"
- ALV-käsittely = Ei verokäsittelyä
Myynnin perustiedot / Laskujen tiliöinti
(= avaa Tilaustenkäsittely - ylävalikosta Tilaukset -> Perustiedot -> Laskujen tiliöinti)
Tiliöinti
"Myynti EU tavarat"
* Tiliöinti - Verokanta - Myyntitili
- Kirjoita tiliöinnin selite esim. "Myynti EU tavarat". Kyseinen teksti näkyy tuoterekisterin tuotetiedoissa kohdassa "Tiliöintikoodi".
- Valitse tiliöinnille Verokanta - listalta Alv-käsittely, "EU-myynti 0 %".
- Valitse tiliöinnille Myyntitili - listalta kirjanpidon tili, esim. "3360 - Yhteisömyynti EU-maat".
* Tiliöinnin mahdolliset kustannuspaikat
- jos kustannuspaikka voidaan automatisoida tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä. Esim. seurantakohdetason1 kustannuspaikka on aina koodi "KP3" kun kyseessä EU tavaralaskutus kirjanpidon tilille 3360.
* Arvonlisävero yhteenvetoilmoitukseen
- merkitse täppä kohtaan "EU tavarakauppa" aina kun kyseessä on tiliöinti joka koskee EU-tavarakauppaa. Tämä parametri määrittelee sen, että kyseisen tiliöinnin myynti tulee automaattisesti mukaan arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukseen.
"Myynti EU palvelut"
* Tiliöinti - Verokanta - Myyntitili
- Kirjoita tiliöinnin selite esim. "Myynti EU palvelut". Kyseinen teksti näkyy tuoterekisterin tuotetiedoissa kohdassa "Tiliöintikoodi".
- Valitse tiliöinnille Verokanta - listalta Alv-käsittely, "EU-palvelumyynti 0 %".
- Valitse tiliöinnille Myyntitili - listalta kirjanpidon tili, esim. "3340 - Palvelumyynti EU-maat".
* Tiliöinnin mahdolliset kustannuspaikat
- jos kustannuspaikka voidaan automatisoida tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä. Esim. seurantakohdetason1 kustannuspaikka on aina koodi "KP4" kun kyseessä on EU palvelulaskutus kirjanpidon tilille 3340.
* Arvonlisävero yhteenvetoilmoitukseen
- merkitse täppä kohtaan "EU palvelukauppa" aina kun kyseessä on tiliöinti joka koskee EU-palvelumyyntiä. Tämä parametri määrittelee sen, että kyseisen tiliöinnin myynti tulee automaattisesti mukaan arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukseen.
"Myynti kolmikantakauppa"
* Tiliöinti - Verokanta - Myyntitili
- Kirjoita tiliöinnin selite esim. "Myynti kolmikantakauppa". Kyseinen teksti näkyy tuoterekisterin tuotetiedoissa kohdassa "Tiliöintikoodi".
- Valitse tiliöinnille Verokanta - listalta Alv-käsittely, "Ei verokäsittelyä %".
- Valitse tiliöinnille Myyntitili - listalta kirjanpidon tili, esim. "3370 - Kolmikantamyynti".
* Tiliöinnin mahdolliset kustannuspaikat
- jos kustannuspaikka voidaan automatisoida tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä. Esim. seurantakohdetason1 kustannuspaikka on aina koodi "KP6" kun kyseessä on kolmikantakauppa kirjanpidon tilille 3370.
* Arvonlisävero yhteenvetoilmoitukseen
- merkitse täppä kohtaan "Myynnin kolmikantakauppa" aina kun kyseessä on tiliöinti joka koskee kolmikantakauppaa. Tämä parametri määrittelee sen, että kyseisen tiliöinnin myynti tulee automaattisesti mukaan arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukseen.
Tiliöintiryhmät
"Myynti EU"
- Valitse myyntisaamistili - listalta haluttu kirjanpidon tili, esim. "1701 - Myyntisaamiset, iso reskontra".
- Jos tuotteiden CN - koodin tulee näkyä laskulla, merkitse ruksi kohtaan ”Laskulle CN-koodit”. Tämän jälkeen EU-myyntiä koskevien tilauksien laskuriveillä näkyy tuotteen CN –koodi, mikäli sellainen on tuotteelle määritelty.
- Jos asiakkaan Y-tunnus/VAT on laskulla pakollinen, merkitse täppä kohtaan "Y-tunnus pakollinen". Tämän jälkeen laskun teko on estetty, mikäli EU-asiakkaan VAT-koodi (Y-tunnus) puuttuu yritysrekisteristä.
"Myynti kolmikantakauppa"
- Tiliöintiryhmän selite "Myynti kolmikantakauppa"
- Valitse myyntisaamistili - listalta haluttu kirjanpidon tili, esim. "1701 - Myyntisaamiset, iso reskontra".
- Jos tuotteiden CN - koodin tulee näkyä laskulla, merkitse ruksi kohtaan ”Laskulle CN-koodit”. Tämän jälkeen kolmikantakauppaa koskevien tilauksien laskuriveillä näkyy tuotteen CN –koodi, mikäli sellainen on tuotteelle määritelty.
- Jos asiakkaan Y-tunnus/VAT on laskulla pakollinen, merkitse täppä kohtaan "Y-tunnus pakollinen".
- Tämän jälkeen laskun teko on estetty, mikäli EU-asiakkaan VAT-koodi (Y-tunnus) puuttuu yritysrekisteristä.
Tuoterekisteri
Tuotteiden tiliöinnit per tiliöintiryhmä
Tavaratuotteen esimerkki kun myyntiä sekä kotimaahan, että EU-maihin
Tiliöintiryhmä < - > Tiliöintikoodi
Myynti kotimaahan < - > Myynti kotimaa a
Myynti EU< - > EU-tavaramyynti
Myynti kolmikantakauppa < - > Myynti kolmikantakauppa
Palvelutuotteen esimerkki kun myyntiä sekä kotimaahan, että EU-maihin
Tiliöintiryhmä < - > Tiliöintikoodi
Myynti kotimaahan < - > Myynti kotimaa b
Myynti EU < - > EU-palvelumyynti
Myynti kolmikantakauppa < - > Myynti kolmikantakauppa
Vinkki: katso tarvittaessa Myynnin perustietojen / Laskujen tiliöinti ruudun kohta "Oletustiliöinti"
Yritysrekisteri
EU-asiakkaan pakolliset ohjaustiedot
- tallenna aina nimi ja osoitetiedot -> laskutusosoitteen maa on pakollinen tieto
- alv-tunniste on pakollinen tieto, EU-asiakkaan alv-tunniste tallennetaan y-tunnus kenttään muodossa esim. SE999999999901
- Myyntitiedot / Tiliöintiryhmä = valitse Myynti EU tai jos kyseessä kolmikantakauppaan liittyvä EU-asiakas valitse tiliöintiryhmäksi "Myynti kolmikantakauppa"
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback