1. Mene myyntireskontraan Suoritukset -välilehdelle.
2. Valitse yritystunnuskenttään se asiakas, jonka hyvityslasku kohdistetaan veloituslaskuun.
Alaosassa näkyy nyt asiakkaan avoimet laskut, sekä hyvityslaskut, että veloituslaskut.
3. Valitse ensin hyvityslasku (negatiivinen summa) siten, että lasku on valittuna turkoosilla värillä.
4. Klikkaa harmaata painiketta “Valitse hyvityslasku”.
4. Siirry tämän jälkeen plusmerkkisen laskurivin päälle ja klikkaa painiketta “Hyvitä laskua”.

Tämän jälkeen hyvityslasku on kohdistettu veloituslaskuun ja jos kyseessä oli samansummainen hyvitys kuin veloitus, rivit poistuvat tältä ruudulta (sekä avoimista laskuista). Tiliotteella molemmat laskut näkyvät nollasaldoisina ja suoritustosite on molemmilla laskuilla sama numero.

Katso myös alla oleva video aiheeseen liittyen. Huom. videossa ei ole ääntä. Video kuvattu vanhemman sovellusversion aikaan jonka takia värimaailma erilainen.

Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.